Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003027
Monto de la Factura
₲ 2.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.692
Retención DNCP
₲ 8.486
Retención IVA
₲ 66.300
Retención Renta
₲ 88.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
113/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222098
Monto Contrato
₲ 299.570.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.481.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.481.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5