Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002819
Monto de la Factura
₲ 106.686.547
Nro. Solicitud de Transferencia
187505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.431.862
Retención DNCP
₲ 372.433
Retención IVA
₲ 2.909.633
Retención Renta
₲ 3.879.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
113/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222098
Monto Contrato
₲ 299.570.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.481.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.481.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5