Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001139
Monto de la Factura
₲ 7.487.778
Nro. Solicitud de Transferencia
83416
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.046.341
Retención DNCP
₲ 26.411
Retención IVA
₲ 204.212
Retención Renta
₲ 204.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213100
Monto Contrato
₲ 193.719.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.279.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.279.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4