Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035225
Monto de la Factura
₲ 18.348.720
Nro. Solicitud de Transferencia
183020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.266.979
Retención DNCP
₲ 64.721
Retención IVA
₲ 500.420
Retención Renta
₲ 500.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214083
Monto Contrato
₲ 18.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.266.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.266.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5