Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007169
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82312
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.762
Retención DNCP
₲ 2.590
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213409
Monto Contrato
₲ 680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4