Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212732
Monto Contrato
₲ 831.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.912.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.912.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409196
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2