Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045332
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.057
Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216163
Monto Contrato
₲ 6.754.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.352.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.352.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5