Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001405
Monto de la Factura
₲ 9.028.480
Nro. Solicitud de Transferencia
143398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.496.210
Retención DNCP
₲ 31.846
Retención IVA
₲ 246.231
Retención Renta
₲ 246.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216804
Monto Contrato
₲ 9.028.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.496.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.496.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415542
Nombre de la Licitación
LCO N° 14/22 - Adquisición de herramientas, aparatos e instrumentos en general - Ad Referendum - IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4