Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004039
Monto de la Factura
₲ 712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102899
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.495
Retención DNCP
₲ 2.513
Retención IVA
₲ 19.432
Retención Renta
₲ 19.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214478
Monto Contrato
₲ 122.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.848.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.848.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4