Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 789.783
Nro. Solicitud de Transferencia
104072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.011
Retención DNCP
₲ 3.816
Retención IVA
₲ 29.501
Retención Renta
₲ 29.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214478
Monto Contrato
₲ 122.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.848.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.848.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4