Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004213
Monto de la Factura
₲ 516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.578
Retención DNCP
₲ 1.820
Retención IVA
₲ 14.073
Retención Renta
₲ 14.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214478
Monto Contrato
₲ 122.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.848.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.848.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4