Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030536
Monto de la Factura
₲ 7.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157018
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.042.784
Retención DNCP
₲ 26.398
Retención IVA
₲ 204.109
Retención Renta
₲ 204.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210949
Monto Contrato
₲ 410.830.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.799.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.799.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3