Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029428
Monto de la Factura
₲ 9.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.187.425
Retención DNCP
₲ 34.437
Retención IVA
₲ 266.264
Retención Renta
₲ 266.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210949
Monto Contrato
₲ 410.830.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.799.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.799.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3