Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 3.369.286
Nro. Solicitud de Transferencia
54756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.650
Retención DNCP
₲ 11.884
Retención IVA
₲ 91.890
Retención Renta
₲ 91.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211674
Monto Contrato
₲ 57.369.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.780.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.780.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5