Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014231
Monto de la Factura
₲ 110.964.240
Nro. Solicitud de Transferencia
53897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.422.395
Retención DNCP
₲ 391.401
Retención IVA
₲ 3.026.297
Retención Renta
₲ 3.026.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212473
Monto Contrato
₲ 185.956.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.962.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.962.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5