Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 2.060.964
Nro. Solicitud de Transferencia
86179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.460
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 56.208
Retención Renta
₲ 56.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212473
Monto Contrato
₲ 185.956.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.962.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.962.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5