Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 24.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.669.784
Retención DNCP
₲ 84.972
Retención IVA
₲ 657.000
Retención Renta
₲ 657.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211710
Monto Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.669.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.669.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5