Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002506
Monto de la Factura
₲ 13.990.960
Nro. Solicitud de Transferencia
65370
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.166.128
Retención DNCP
₲ 49.350
Retención IVA
₲ 381.572
Retención Renta
₲ 381.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212817
Monto Contrato
₲ 198.266.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.577.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.577.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404215
Nombre de la Licitación
LCO Nº 10/22 Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire para Vehículos Terrestres y Aeronáuticos - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4