Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010582
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.845.164
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211691
Monto Contrato
₲ 85.706.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.264.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.264.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4