Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010727
Monto de la Factura
₲ 7.530.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82189
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.638
Retención DNCP
₲ 26.562
Retención IVA
₲ 205.380
Retención Renta
₲ 205.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211691
Monto Contrato
₲ 85.706.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.264.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.264.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4