Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 528.012
Nro. Solicitud de Transferencia
125699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.884
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
₲ 14.400
Retención Renta
₲ 14.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214885
Monto Contrato
₲ 90.290.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.910.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.910.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5