Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000364
Monto de la Factura
₲ 14.250.910
Nro. Solicitud de Transferencia
89608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.410.755
Retención DNCP
₲ 50.267
Retención IVA
₲ 388.661
Retención Renta
₲ 388.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214885
Monto Contrato
₲ 90.290.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.910.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.910.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5