Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 8.665.686
Nro. Solicitud de Transferencia
122661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.804
Retención DNCP
₲ 30.566
Retención IVA
₲ 236.337
Retención Renta
₲ 236.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216366
Monto Contrato
₲ 218.692.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.700.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.700.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2