Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 1.287.115
Nro. Solicitud de Transferencia
88941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.233
Retención DNCP
₲ 4.540
Retención IVA
₲ 35.103
Retención Renta
₲ 35.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214881
Monto Contrato
₲ 12.024.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.311.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.311.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5