Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000357
Monto de la Factura
₲ 44.410.575
Nro. Solicitud de Transferencia
71451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.792.369
Retención DNCP
₲ 156.648
Retención IVA
₲ 1.211.198
Retención Renta
₲ 1.211.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213270
Monto Contrato
₲ 328.609.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.236.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.236.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2