Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000358
Monto de la Factura
₲ 199.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.385.676
Retención DNCP
₲ 702.368
Retención IVA
₲ 5.430.682
Retención Renta
₲ 5.430.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213270
Monto Contrato
₲ 328.609.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.236.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.236.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2