Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138910
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.495
Retención DNCP
₲ 8.959
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 69.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215895
Monto Contrato
₲ 138.396.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.026.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.026.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2