Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 3.510.391
Nro. Solicitud de Transferencia
105240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.437
Retención DNCP
₲ 12.382
Retención IVA
₲ 95.738
Retención Renta
₲ 95.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215895
Monto Contrato
₲ 138.396.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.026.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.026.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2