Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.729
Retención DNCP
₲ 29.453
Retención IVA
₲ 227.727
Retención Renta
₲ 227.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214583
Monto Contrato
₲ 8.375.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.857.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.857.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5