Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000568
Monto de la Factura
₲ 56.388.380
Nro. Solicitud de Transferencia
158737
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.064.029
Retención DNCP
₲ 198.897
Retención IVA
₲ 1.537.865
Retención Renta
₲ 1.537.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223032
Monto Contrato
₲ 267.462.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.679.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.679.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2