Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 27.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.977.560
Retención DNCP
₲ 97.370
Retención IVA
₲ 752.864
Retención Renta
₲ 752.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213614
Monto Contrato
₲ 27.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.977.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.977.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles varios para el Comando Logístico - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5