Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 35.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.792.942
Retención DNCP
₲ 126.664
Retención IVA
₲ 979.364
Retención Renta
₲ 979.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211760
Monto Contrato
₲ 75.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.362.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.362.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4