Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 758.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.312.455
Retención DNCP
₲ 2.673.673
Retención IVA
₲ 20.672.727
Retención Renta
₲ 20.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222143
Monto Contrato
₲ 848.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.006.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.006.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1