Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001253
Monto de la Factura
₲ 1.661.031
Nro. Solicitud de Transferencia
104514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.563.106
Retención DNCP
₲ 5.859
Retención IVA
₲ 45.301
Retención Renta
₲ 45.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214822
Monto Contrato
₲ 460.263.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.482.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.482.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3