Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 10.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81465
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.154.857
Retención DNCP
₲ 39.395
Retención IVA
₲ 152.300
Retención Renta
₲ 304.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213411
Monto Contrato
₲ 42.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.446.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.446.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4