Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005905
Monto de la Factura
₲ 53.328.001
Nro. Solicitud de Transferencia
107262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.638.473
Retención DNCP
₲ 188.102
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.454.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212203
Monto Contrato
₲ 468.769.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.671.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.671.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405472
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2