Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013014
Monto de la Factura
₲ 96.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.161
Retención DNCP
₲ 351
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222620
Monto Contrato
₲ 38.828.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.772.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.772.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419917
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4