Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 32.270.668
Nro. Solicitud de Transferencia
102231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.368.167
Retención DNCP
₲ 113.827
Retención IVA
₲ 880.109
Retención Renta
₲ 880.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215214
Monto Contrato
₲ 260.984.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.802.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.802.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2