Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001852
Monto de la Factura
₲ 1.301.400
Nro. Solicitud de Transferencia
127298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.676
Retención DNCP
₲ 4.590
Retención IVA
₲ 35.493
Retención Renta
₲ 35.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214882
Monto Contrato
₲ 5.766.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.148.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5