Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 3.856.900
Nro. Solicitud de Transferencia
164690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.518
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214882
Monto Contrato
₲ 5.766.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.148.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5