Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0252993
Monto de la Factura
₲ 32.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.299.932
Retención DNCP
₲ 121.426
Retención IVA
₲ 469.429
Retención Renta
₲ 938.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216217
Monto Contrato
₲ 217.065.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.471.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.471.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5