Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 31.938.482
Nro. Solicitud de Transferencia
104338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.055.562
Retención DNCP
₲ 112.656
Retención IVA
₲ 871.050
Retención Renta
₲ 871.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211665
Monto Contrato
₲ 48.078.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.243.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.243.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor Ad referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5