Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001424
Monto de la Factura
₲ 2.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.267
Retención DNCP
₲ 8.659
Retención IVA
₲ 66.955
Retención Renta
₲ 66.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211500
Monto Contrato
₲ 749.356.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.113.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.113.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1