Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000945
Monto de la Factura
₲ 40.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.114.693
Retención DNCP
₲ 142.863
Retención IVA
₲ 1.104.614
Retención Renta
₲ 1.104.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211500
Monto Contrato
₲ 749.356.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.113.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.113.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1