Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001043
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.045
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211500
Monto Contrato
₲ 749.356.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.113.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.113.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1