Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 29.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.657.327
Retención DNCP
₲ 103.667
Retención IVA
₲ 801.545
Retención Renta
₲ 801.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213152
Monto Contrato
₲ 29.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.657.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.657.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5