Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070212
Monto de la Factura
₲ 4.249.412
Nro. Solicitud de Transferencia
182845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.889
Retención DNCP
₲ 14.989
Retención IVA
₲ 115.893
Retención Renta
₲ 115.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219729
Monto Contrato
₲ 4.249.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.998.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2