Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 11.955.700
Nro. Solicitud de Transferencia
138821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.857
Retención DNCP
₲ 42.171
Retención IVA
₲ 326.065
Retención Renta
₲ 326.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214894
Monto Contrato
₲ 208.683.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.442.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.442.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2