Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017657
Monto de la Factura
₲ 47.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.523.018
Retención DNCP
₲ 166.728
Retención IVA
₲ 1.289.127
Retención Renta
₲ 1.289.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-164016
Monto Contrato
₲ 170.032.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.158.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.158.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia