Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016776
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-164016
Monto Contrato
₲ 170.032.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.158.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.158.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia